Faktúra č. 20231015442023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: AIR BALTIC CORPORATION A/S
- IČO:
- Adresa: Technikas 3, LV-1053 Riga
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231015442023
- Popis fakturovaného plnenia: letenky-KARTOVÝ ÚČET
- Dátum doručenia: 09.05.2023
- Celková hodnota: 557,96 €
- Identifikácia objednávky: 4500080663
- Dátum zverejnenia: 31.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500080663 | letenka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AIR BALTIC CORPORATION A/S | 558 € | 18.04.2023 | 09.05.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |