Faktúra č. 20231014742023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: CreoCom, s r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231014742023
- Popis fakturovaného plnenia: prop.materiál
- Dátum doručenia: 04.05.2023
- Celková hodnota: 400,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500080548
- Dátum zverejnenia: 20.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500080548 | Pero s potlačou - propagač.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 401 € | 26.04.2023 | 30.04.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |