Faktúra č. 20231014232023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: OPTEZ-Ing.Libor Pažitný
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231014232023
- Popis fakturovaného plnenia: odb.prehl.plynov.zariadení-ŠD AB
- Dátum doručenia: 28.04.2023
- Celková hodnota: 111,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500079787
- Dátum zverejnenia: 17.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500079787 | revízie zariadení | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OPTEZ-Ing.Libor Pažitný | 35334142 | 1 374 € | 02.03.2023 | 06.03.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |