Faktúra č. 20231010482023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Banchem s.r.o.
- IČO: 36227901
- Adresa: Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231010482023
- Popis fakturovaného plnenia: hyg.materiál
- Dátum doručenia: 05.04.2023
- Celková hodnota: 114,24 €
- Identifikácia objednávky: 4500080100
- Dátum zverejnenia: 21.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500080100 | PAPIER TOALETNÝ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 102 € | 22.03.2023 | 26.03.2023 | Objednávka |