Faktúra č. 20231005292023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Michal Prenner
- IČO: 75565854
- Adresa: A.Krejčího 2, 370 07 České Budějovice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231005292023
- Popis fakturovaného plnenia: el.súčiastka
- Dátum doručenia: 03.03.2023
- Celková hodnota: 72,01 €
- Identifikácia objednávky: 4500079705
- Dátum zverejnenia: 21.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500079705 | Elektr.súčiastka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Michal Prenner | 75565854 | 69 € | 24.02.2023 | 28.02.2023 | Objednávka |