Faktúra č. 20231003302023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: eSky.pl S.A.
- IČO:
- Adresa: Murckowska 14a, 40-265 Katowice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231003302023
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 16.02.2023
- Celková hodnota: 1 468,16 €
- Identifikácia objednávky: 4500079559
- Dátum zverejnenia: 10.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500079559 | letenka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | eSky.pl S.A. | 1 468 € | 14.02.2023 | 18.02.2023 | Objednávka |