Faktúra č. 20231003292023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Société AIR FRANCE
- IČO:
- Adresa: 45, Rue De Paris, 45747 Roissy CDG Cedex
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231003292023
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-KARTOVÝ ÚČET
- Dátum doručenia: 16.02.2023
- Celková hodnota: 1 605,02 €
- Identifikácia objednávky: 4500079562
- Dátum zverejnenia: 07.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500079562 | Letenka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Société AIR FRANCE | 1 605 € | 10.02.2023 | 18.02.2023 | Objednávka |