Faktúra č. 20231002032023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Banchem s.r.o.
- IČO: 36227901
- Adresa: Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231002032023
- Popis fakturovaného plnenia: hyg.materiál
- Dátum doručenia: 08.02.2023
- Celková hodnota: 259,54 €
- Identifikácia zmluvy: NI/1-215/2022/SPU
- Identifikácia objednávky: 4500079403
- Dátum zverejnenia: 24.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500079403 | PAPIER TOALETNÝ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 252 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Objednávka |