Faktúra č. 20221057752022
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221057752022
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží-KCH
- Dátum doručenia: 25.01.2023
- Celková hodnota: 22,70 €
- Identifikácia objednávky: 4500074724
- Dátum zverejnenia: 10.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500074724 | prenájom rohože | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 266 € | 03.01.2022 | 05.02.2022 | Objednávka |