Faktúra č. 20221053742022
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tamal s.r.o.
- IČO: 52378101
- Adresa: M.R.Štefánika 57, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221053742022
- Popis fakturovaného plnenia: rukavice pracovné
- Dátum doručenia: 14.12.2022
- Celková hodnota: 259,94 €
- Identifikácia objednávky: 4500079033
- Dátum zverejnenia: 31.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500079033 | Rukavice pracovné | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tamal s.r.o. | 52378101 | 260 € | 07.12.2022 | 11.12.2022 | Objednávka |