Faktúra č. 20221046692022
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: CreoCom, s r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221046692022
- Popis fakturovaného plnenia: diár
- Dátum doručenia: 21.11.2022
- Celková hodnota: 1 218,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500078342
- Dátum zverejnenia: 07.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500078342 | Diár | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 1 218 € | 08.11.2022 | 12.11.2022 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |