Faktúra č. 20221043402022
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Metro Cash Carry SR, s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221043402022
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny-bufet
- Dátum doručenia: 03.11.2022
- Celková hodnota: 520,82 €
- Identifikácia objednávky: 4500078195
- Dátum zverejnenia: 19.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500078195 | TENTO HY. VR. 3 VRTS KIDS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 521 € | 24.10.2022 | 01.11.2022 | Objednávka |