Faktúra č. 20221029682022
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: CreoCom, s r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221029682022
- Popis fakturovaného plnenia: tovar
- Dátum doručenia: 15.08.2022
- Celková hodnota: 1 890,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500076580
- Dátum zverejnenia: 02.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500076580 | Sklenená fľaša 500 s potlačou | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 3 237 € | 30.06.2022 | 04.07.2022 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |