Faktúra č. 20221026012022
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221026012022
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenáj.rohoží
- Dátum doručenia: 19.07.2022
- Celková hodnota: 181,87 €
- Identifikácia objednávky: 4500074549
- Dátum zverejnenia: 05.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500074549 | Prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 2 364 € | 03.01.2022 | 18.01.2022 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |