Faktúra č. 20221023892022
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: ProNa, s.r.o.
- IČO: 36533173
- Adresa: Dubová 3/A, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221023892022
- Popis fakturovaného plnenia: bonitácia
- Dátum doručenia: 06.07.2022
- Celková hodnota: 6 000,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500076297
- Dátum zverejnenia: 22.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500076297 | Bonitácia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ProNa, s.r.o. | 36533173 | 6 000 € | 13.06.2022 | 17.06.2022 | Objednávka |