Faktúra č. 20221008182022
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Metro Cash Carry SR, s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221008182022
- Popis fakturovaného plnenia: vreckovky-bufet
- Dátum doručenia: 23.03.2022
- Celková hodnota: 4,54 €
- Identifikácia objednávky: 4500075275
- Dátum zverejnenia: 08.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500075275 | ARO VRECKOVKY 3V | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 5 € | 14.03.2022 | 25.03.2022 | Objednávka |