Faktúra č. 20211051822021
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211051822021
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží TF
- Dátum doručenia: 17.12.2021
- Celková hodnota: 30,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500070279
- Dátum zverejnenia: 04.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500070279 | pranie rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 801 € | 04.01.2021 | 16.02.2021 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |