Faktúra č. 20211017432021
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: CreoCom, s r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211017432021
- Popis fakturovaného plnenia: prac.odevy
- Dátum doručenia: 06.07.2021
- Celková hodnota: 1 224,10 €
- Identifikácia objednávky: 4500071477
- Dátum zverejnenia: 22.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500071477 | Mikina | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 1 224 € | 18.06.2021 | 22.06.2021 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |