Faktúra č. 20201017132020
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201017132020
- Popis fakturovaného plnenia: čistiaci a hyg.mater.
- Dátum doručenia: 17.06.2020
- Celková hodnota: 11,88 €
- Identifikácia zmluvy: Z20206821_Z
- Identifikácia objednávky: 4500067067
- Dátum zverejnenia: 10.07.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500067067 | Utierka čistiaca na monitor vlhká | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 12 € | 15.06.2020 | 19.06.2020 | Objednávka |