Faktúra č. 20201013182020
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201013182020
- Popis fakturovaného plnenia: kanc.mater.
- Dátum doručenia: 21.05.2020
- Celková hodnota: 51,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500066694
- Dátum zverejnenia: 16.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500066694 | Utierka čistiaca na monitor vlhká | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 51 € | 18.05.2020 | 23.05.2020 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |