Faktúra č. 20191048792019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191048792019
- Popis fakturovaného plnenia: kanc.materiál
- Dátum doručenia: 26.11.2019
- Celková hodnota: 460,40 €
- Identifikácia zmluvy: Z20195929_Z,SPU-EKS/93/2019
- Identifikácia objednávky: 4500065083
- Dátum zverejnenia: 27.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500065083 | Baterie AAA nabíjateľné 4ks/sad. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 460 € | 21.11.2019 | 25.11.2019 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |