Faktúra č. 20191035352019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Výškové práce s.r.o.
- IČO: 47072717
- Adresa: Malý Šariš 180, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191035352019
- Popis fakturovaného plnenia: umývanie okien horolezeckou technikou ŠD
- Dátum doručenia: 26.09.2019
- Celková hodnota: 3 480,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500063525
- Dátum zverejnenia: 24.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063525 | umývynie okien | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Výškové práce s.r.o. | 47072717 | 3 480 € | 27.08.2019 | 31.08.2019 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |