Faktúra č. 20191033532019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Metro Cash Carry SR, s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191033532019
- Popis fakturovaného plnenia: tovar-drobný nákup
- Dátum doručenia: 13.09.2019
- Celková hodnota: 67,62 €
- Identifikácia objednávky: 4500063859
- Dátum zverejnenia: 09.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063859 | Poháre na teplé nápoje | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 68 € | 21.08.2019 | 21.09.2019 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |