Faktúra č. 20191033442019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Letná 45, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191033442019
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Kasarda
- Dátum doručenia: 09.09.2019
- Celková hodnota: 872,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500063600
- Dátum zverejnenia: 12.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063600 | Letenka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 872 € | 04.09.2019 | 08.09.2019 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |