Faktúra č. 20191033402019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: itsk s.r.o.
- IČO: 36556050
- Adresa: Zelená 29, 949 05 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191033402019
- Popis fakturovaného plnenia: tablet s prísl.
- Dátum doručenia: 12.09.2019
- Celková hodnota: 1 133,98 €
- Identifikácia objednávky: 4500063521
- Dátum zverejnenia: 12.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063521 | Tablet - DHM | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | itsk s.r.o. | 36556050 | 1 134 € | 23.08.2019 | 31.08.2019 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |