Faktúra č. 20191031092019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Gamax s.r.o.
- IČO: 36562700
- Adresa: Kríková 696/15, 949 07 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191031092019
- Popis fakturovaného plnenia: výmena podl.krytiny ŠD AB
- Dátum doručenia: 30.08.2019
- Celková hodnota: 4 981,48 €
- Identifikácia objednávky: 4500063225
- Dátum zverejnenia: 28.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063225 | výmena podlahovej krytiny | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gamax s.r.o. | 36562700 | 5 978 € | 25.07.2019 | 29.07.2019 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |