Faktúra č. 20191030252019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191030252019
- Popis fakturovaného plnenia: oprava pllotra
- Dátum doručenia: 23.08.2019
- Celková hodnota: 511,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500063190
- Dátum zverejnenia: 21.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063190 | Oprava plotra | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PosAm | 31365078 | 511 € | 22.07.2019 | 26.07.2019 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |