Faktúra č. 20191029882019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191029882019
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 16.08.2019
- Celková hodnota: 545,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500063468
- Dátum zverejnenia: 14.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063468 | Toner Samsung | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DD21 s.r.o. | 43818030 | 545 € | 12.08.2019 | 23.08.2019 | Objednávka |