Faktúra č. 20191029662019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191029662019
- Popis fakturovaného plnenia: kanc.materiál
- Dátum doručenia: 20.08.2019
- Celková hodnota: 352,52 €
- Identifikácia zmluvy: Z20195929_Z,SPU-EKS/93/2019
- Identifikácia objednávky: 4500063393
- Dátum zverejnenia: 21.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063393 | Baterie AAA nabíjateľné 4ks/sad. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 356 € | 12.08.2019 | 16.08.2019 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |