Faktúra č. 20191029392019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191029392019
- Popis fakturovaného plnenia: oprava žalúzií ŠD
- Dátum doručenia: 16.08.2019
- Celková hodnota: 2 523,35 €
- Identifikácia objednávky: 4500063247
- Dátum zverejnenia: 18.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063247 | oprava žalúzií | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VAKRA | 52253082 | 2 523 € | 25.07.2019 | 29.07.2019 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |