Faktúra č. 20191026902019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Letná 45, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191026902019
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 18.07.2019
- Celková hodnota: 354,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500063170
- Dátum zverejnenia: 28.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063170 | letenka spiatočná | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 354 € | 18.07.2019 | 22.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |