Faktúra č. 20191023052019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: SNAP, s.r.o.
- IČO: 31583491
- Adresa: M.R.Štefánika 31, 963 01 Krupina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191023052019
- Popis fakturovaného plnenia: oprava UNC
- Dátum doručenia: 24.06.2019
- Celková hodnota: 5 295,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500062940
- Dátum zverejnenia: 01.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500062940 | Oprava nakladača UNC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SNAP, s.r.o. | 31583491 | 5 295 € | 14.06.2019 | 06.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |