Faktúra č. 20191021702019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra Kolumbus, s r.o.
- IČO: 31680356
- Adresa: Tyršovo nábr. 1, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191021702019
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 18.06.2019
- Celková hodnota: 448,72 €
- Identifikácia objednávky: 4500062771
- Dátum zverejnenia: 23.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500062771 | Letenka Bratislava-Burgas spiatočná | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Letecká agentúra Kolumbus, s r.o. | 31680356 | 449 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |