Faktúra č. 20191019212019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191019212019
- Popis fakturovaného plnenia: agar
- Dátum doručenia: 06.06.2019
- Celková hodnota: 468,96 €
- Identifikácia objednávky: 4500062520
- Dátum zverejnenia: 10.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500062520 | Agar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Unicomp | 31660967 | 463 € | 29.05.2019 | 02.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |