Faktúra č. 20191019132019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: TÓTH s.r.o.
- IČO: 00613550
- Adresa: Cabajská 42, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191019132019
- Popis fakturovaného plnenia: železiarsky materiál
- Dátum doručenia: 07.06.2019
- Celková hodnota: 153,44 €
- Identifikácia objednávky: 4500062235
- Dátum zverejnenia: 04.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500062235 | Pletivo 4-hr. 50/125 poz. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TÓTH s.r.o. | 00613550 | 149 € | 10.05.2019 | 14.05.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |