Faktúra č. 20191018562019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: PC SEMA, s.r.o.
- IČO: 36426041
- Adresa: Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191018562019
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 04.06.2019
- Celková hodnota: 360,00 €
- Identifikácia zmluvy: Z201826470_Z,SPU-EKS/329/2018
- Identifikácia objednávky: 4500062494
- Dátum zverejnenia: 06.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500062494 | Toner Canon CRG - 719H | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 360 € | 27.05.2019 | 31.05.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |