Faktúra č. 20191017732019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: CreoCom, s r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191017732019
- Popis fakturovaného plnenia: propagačný materiál
- Dátum doručenia: 21.05.2019
- Celková hodnota: 1 920,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500062145
- Dátum zverejnenia: 25.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500062145 | Šálka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 1 920 € | 03.05.2019 | 07.05.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |