Faktúra č. 20191017082019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Emberi Erőforrasok Fejlesztese
- IČO:
- Adresa: Páter K. 1, 2100 Godollo
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191017082019
- Popis fakturovaného plnenia: reg.ICOM2019-Anna Moravcova
- Dátum doručenia: 28.05.2019
- Celková hodnota: 180,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500062447
- Dátum zverejnenia: 14.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500062447 | Vložné | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Emberi Erőforrasok Fejlesztese | 180 € | 23.05.2019 | 27.05.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |