Faktúra č. 20191014652019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Ing. Ľudovít Ligač - KSM
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191014652019
- Popis fakturovaného plnenia: odp.vrecia ŠD
- Dátum doručenia: 06.05.2019
- Celková hodnota: 204,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500062084
- Dátum zverejnenia: 07.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500062084 | Vrecia PVC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Ľudovít Ligač - KSM | 33715513 | 204 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |