Faktúra č. 20191013652019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: GASTROMIR - Mirko Petrík
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191013652019
- Popis fakturovaného plnenia: obedy členov VR FAPZ
- Dátum doručenia: 09.05.2019
- Celková hodnota: 522,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500061823
- Dátum zverejnenia: 01.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500061823 | obedy pre členov VRFAPZ dňa 11.04.2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 33960437 | 522 € | 04.04.2019 | 08.04.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |