Faktúra č. 20191012252019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: NTNU VIDERE
- IČO:
- Adresa: Høgskoleveien 12, 7491 Trondheim
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191012252019
- Popis fakturovaného plnenia: conf.EUNIS-Tothova Darina
- Dátum doručenia: 26.04.2019
- Celková hodnota: 468,88 €
- Identifikácia objednávky: 4500062061
- Dátum zverejnenia: 14.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500062061 | vložné | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NTNU VIDERE | 469 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |