Faktúra č. 20191010532019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: L+Š Farby-laky-podlah.Lipovský,Ševc
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191010532019
- Popis fakturovaného plnenia: čistiaci a hyg.materiál
- Dátum doručenia: 11.04.2019
- Celková hodnota: 642,60 €
- Identifikácia objednávky: 4500061815
- Dátum zverejnenia: 08.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500061815 | Prostriedok čist.a dezin.na WC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | L+Š Farby-laky-podlah.Lipovský,Ševc | 36555720 | 643 € | 04.04.2019 | 08.04.2019 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |