Faktúra č. 20181026582018
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181026582018
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží a pranie TF
- Dátum doručenia: 26.07.2018
- Celková hodnota: 21,92 €
- Identifikácia objednávky: 4500056643
- Dátum zverejnenia: 18.08.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500056643 | prenájom rohože | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 389 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |