Faktúra č. 20181024672018
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: JURIGA spol s r.o.
- IČO: 31344194
- Adresa: Gercenova 3, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181024672018
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 09.07.2018
- Celková hodnota: 377,93 €
- Identifikácia zmluvy: Z201726984_Z,SPU-EKS/378/2017
- Identifikácia objednávky: 4500057940
- Dátum zverejnenia: 10.08.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500057940 | Toner Canon CRG 728 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | JURIGA spol s r.o. | 31344194 | 378 € | 30.05.2018 | 03.06.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |