Faktúra č. 20171027812017
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171027812017
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 16.08.2017
- Celková hodnota: 42,77 €
- Identifikácia objednávky: 4500052065
- Dátum zverejnenia: 20.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500052065 | prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 466 € | 09.01.2017 | 21.01.2017 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |