Faktúra č. 20171023532017
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171023532017
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 10.07.2017
- Celková hodnota: 865,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500054029
- Dátum zverejnenia: 10.08.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500054029 | spiatočná letenka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tucan | 35697300 | 865 € | 06.07.2017 | 10.07.2017 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |