Faktúra č. 20171022372017
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: JURIGA spol s r.o.
- IČO: 31344194
- Adresa: Gercenova 3, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171022372017
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 29.06.2017
- Celková hodnota: 194,83 €
- Identifikácia zmluvy: Z201726984_Z,SPU-EKS/378/2017
- Identifikácia objednávky: 4500053939
- Dátum zverejnenia: 05.08.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500053939 | Toner Canon CRG - 719H | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | JURIGA spol s r.o. | 31344194 | 195 € | 28.06.2017 | 02.07.2017 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |