Faktúra č. 20171019342017
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Letná 45, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171019342017
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 30.05.2017
- Celková hodnota: 792,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500053626
- Dátum zverejnenia: 07.07.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500053626 | Letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 792 € | 02.06.2017 | 06.06.2017 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |