Faktúra č. 20171012082017
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: itsk s.r.o.
- IČO: 36556050
- Adresa: Zelená 29, 949 05 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171012082017
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 12.04.2017
- Celková hodnota: 89,14 €
- Identifikácia objednávky: 4500052973
- Dátum zverejnenia: 24.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500052973 | Toner XEROX 3020/3025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | itsk s.r.o. | 36556050 | 89 € | 05.04.2017 | 09.04.2017 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |