Faktúra č. 20171010632017
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171010632017
- Popis fakturovaného plnenia: letenky Igaz, Horák
- Dátum doručenia: 03.04.2017
- Celková hodnota: 1 400,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500053021
- Dátum zverejnenia: 11.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500053021 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tucan | 35697300 | 1 400 € | 10.04.2017 | 14.04.2017 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |